Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар 04- р сарын байдлаар
| Данс | ЭЗА код | Эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв жилээр | Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/ | Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/ | Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/ | Тайлбар | Үүсгэсэн огноо |
| 100220019001 | 122005 | ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | 48400715.59 | 5346741.68 | -48400716 | -5346742 | Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 122005 | АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | -48400715.59 | -5346741.68 | 48400716 | 5346742 | Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 122005 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | -48400715.59 | -5346741.68 | 48400716 | 5346742 | Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 122005 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 48400715.59 | 5346741.68 | -48400716 | -5346742 | Үндсэн харилцах дансны үлдэгдэл | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 122005 | НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 624835100 | 238326700 | 202826700 | 83579900 | 48079900 | 35500000 | 35500000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 122005 | НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 624835100 | 238326700 | 202826700 | 83579900 | 48079900 | 35500000 | 35500000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 122005 | Татварын бус орлого | 624835100 | 238326700 | 202826700 | 83579900 | 48079900 | 35500000 | 35500000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 122005 | Тусламжийн орлого | 624835100 | 238326700 | 202826700 | 83579900 | 48079900 | 35500000 | 35500000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 624835100 | 238326700 | 202826700 | 83579900 | 48079900 | 35500000 | 35500000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 624835100 | 238326700 | 154425984.41 | 83579900 | 42733158.32 | 83900716 | 40846742 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | НИЙТ ЗАРЛАГА | 624835100 | 238326700 | 154425984.41 | 83579900 | 42733158.32 | 83900716 | 40846742 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 624835100 | 238326700 | 154425984.41 | 83579900 | 42733158.32 | 83900716 | 40846742 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 596882200 | 235703200 | 154425984.41 | 83579900 | 42733158.32 | 81277216 | 40846742 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 435672100 | 131392800 | 119681229 | 34729500 | 34169682 | 11711571 | 559818 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210101 | Үндсэн цалин | 255636300 | 80071000 | 76009650 | 21945700 | 22080575 | 4061350 | -134875 | 3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210102 | Нэмэгдэл | 125360800 | 36686500 | 33731339 | 11084200 | 9521107 | 2955161 | 1563093 | 3 орон тоо дутуу ажиллаж байгаа тул хэмнэгдэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 20395000 | 6798400 | 9940240 | 1699600 | 2568000 | -3141840 | -868400 | Тухайн зардал хэтэрч байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэлттэй байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210104 | Урамшуулал | 34280000 | 7836900 | 7836900 | Улирлын урамшуулал олгоогүй хагас жилээр олгох тул хэмнэлттэй байгаа | 2024-05-06 | ||||
| 100220019001 | 210201 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 54459100 | 16424100 | 14635240 | 4341100 | 4158072 | 1788860 | 183028 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 37032200 | 11168300 | 10229004 | 2952000 | 2904423 | 939296 | 47577 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 4356800 | 1314000 | 1203413 | 347300 | 341697 | 110587 | 5603 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 2178300 | 656800 | 598407 | 173600 | 170849 | 58393 | 2751 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 2178400 | 657100 | 520884 | 173600 | 148221 | 136216 | 25379 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 8713400 | 2627900 | 2083532 | 694600 | 592882 | 544368 | 101718 | Цалин сан хэмэнлттэй байгаа тул хэмнэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210301 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 10829700 | 10105500 | 4639740.41 | 6653700 | 1205879.32 | 5465760 | 5447821 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 1086600 | 362400 | 442103.41000000003 | 90600 | 88746.32 | -79703 | 1854 | Тухайн зардал хэтрэлттэй байгаа ч бүлгийн дүнгээр хэмнэгдэж байгаа | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210302 | Түлш, халаалт | 7730700 | 7730700 | 3939543 | 4820700 | 1027097 | 3791157 | 3793603 | Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 1562400 | 1562400 | 258094 | 1292400 | 90036 | 1304306 | 1202364 | Бүтэн жил дуусталх санхүүжилтээ авсан тул хэмнэлттэй байгаа дараа саруудад зарцуулна | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210304 | Байрны түрээс | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | Төсөвөө буруу дансанд байршуулсан дараа сард залруулна | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210401 | Хангамж, бараа материалын зардал | 2663600 | 1821800 | 875450 | 1126100 | 301100 | 946350 | 825000 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210401 | Бичиг хэрэг | 113500 | 113500 | 140300 | 106000 | -26800 | -106000 | Төсөв буруу дасанд тавьсан тул хэтэрсэн байгаа | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 834400 | 278400 | 278400 | 69500 | 69500 | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 1176900 | 984800 | 376750 | 696200 | 105600 | 608050 | 590600 | Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 240000 | 220400 | 80000 | 160400 | 20000 | 140400 | 140400 | Он дуустал төсөв батлагдаж орж ирсэн дараа саруудад зарцуулагдана | 2024-05-06 |
| 100220019001 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 298800 | 224700 | 200000 | 224700 | 200000 | Дараа саруудад зарцуулна | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210601 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 5764900 | 5596200 | 2046400 | 892400 | 3549800 | -892400 | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 468700 | 300000 | 170000 | 170000 | 130000 | -170000 | Дараа саруудад зарцуулна | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210604 | Урсгал засвар | 5296200 | 5296200 | 1876400 | 722400 | 3419800 | -722400 | Урсгал зардал гарсан тухай бүр зарцуулна | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210702 | Томилолт, зочны зардал | 910400 | 310400 | 310400 | 142400 | -142400 | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 910400 | 310400 | 310400 | 142400 | -142400 | 2024-05-06 | |||
| 100220019001 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 85971000 | 69741000 | 12167525 | 36729500 | 1793625 | 57573475 | 34935875 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 76203700 | 61773700 | 5909525 | 35681400 | 1524025 | 55864175 | 34157375 | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 1062000 | 1062000 | 306600 | 1062000 | 306600 | Аудитын төлбөр дараа сард шилжүүлнэ | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 269600 | 269600 | 269600 | 247100 | 269600 | -22500 | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 385700 | 385700 | 353600 | 385700 | 353600 | Дараа сард зарцуулна | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 75500 | 75500 | 69200 | 75500 | 69200 | Дараа сард зарцуулна | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 7860000 | 6060000 | 5988400 | 71600 | 71600 | 71600 | Дараа сард зарцуулна | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 210807 | Газрын төлбөр | 114500 | 114500 | 114500 | Дараа сард зарцуулна | 2024-05-06 | ||||
| 100220019001 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 611400 | 311400 | 70000 | 70000 | 241400 | -70000 | 2024-05-06 | ||
| 100220019001 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 611400 | 311400 | 70000 | 70000 | 241400 | -70000 | Зардал гарсан тухай бүр зарцуулна | 2024-05-06 | |
| 100220019001 | 213207 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 27952900 | 2623500 | 2623500 | 2024-05-06 | |||||
| 100220019001 | 213207 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 27952900 | 2623500 | 2623500 | 2024-05-06 | |||||
| 100220019001 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 26977500 | 2248100 | 2248100 | 8 сард зарцуулна төсөв нь урьдчилж орж ирсэн. | 2024-05-06 | ||||
| 100220019001 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 975400 | 375400 | 375400 | Тохиолдол гараагүй гарсан тухай бүр зарцуулна | 2024-05-06 |
Хариуцсан мэргэжилтэн Д.Тунгалагтөгс
Мэдээлэл авах дугаар 70543261
